Facturas

En Facturacion → Facturas emites facturas a partir de portes entregados o de líneas libres. Recua genera el numero automaticamente, calcula el IVA y produce el PDF listo para enviar al cliente.

Crear una factura desde un porte

El camino mas rapido: desde el detalle de un porte entregado, pulsa el boton "Facturar". Te lleva al formulario de nueva factura con el cliente preseleccionado (el cargador del porte) y una linea creada con Porte CMR-X: origen → destino.

Ajustas el precio unitario, añades mas lineas si quieres facturar varios portes juntos, y pulsas "Emitir factura".

Crear una factura desde cero

Desde Facturas → "Nueva factura":

1. Elige el cliente (cargador). Solo aparecen los activos; si esta dado de baja, primero reactivalo en Clientes.
2. Si quieres incluir portes ya entregados, ven a esta pagina con el query string ?portes=id1,id2 (lo que hace el boton "Facturar" del detalle), o añade lineas a mano.
3. Por cada linea pones concepto, cantidad y precio unitario.
4. El IVA es 21% por defecto (peninsula). Puedes cambiarlo a 10% (Canarias / casos especiales) o 0% (intracomunitario exento).
5. Fecha de emision por defecto hoy, fecha de vencimiento en blanco (tu decides).

Al pulsar "Emitir factura" se genera el numero (formato F-2026-0001, correlativo por empresa y año) y se crea la factura en estado emitida.

Numeracion automatica

Recua usa la funcion SQL generar_numero_factura que busca el ultimo correlativo del año en curso para tu empresa y devuelve el siguiente. La numeracion no salta si borras una factura (salto sumarial es ilegal en España). Por eso te recomendamos anular una factura en vez de borrarla (ver mas abajo).

Descargar y compartir el PDF

Cada factura tiene un boton "PDF" que genera el documento. Lleva tus datos de empresa (los de Cuenta), el sello digital si lo has subido, lineas con cantidades y precios, IVA, total y condiciones de pago si las anotaste.

El boton de compartir abre el dialogo del sistema operativo para mandarla por email, WhatsApp, Drive, etc.

Anular una factura

Si emites una factura por error o el cliente la rechaza, no la borras — la anulas. Desde el detalle de la factura, "Anular". Recua crea una factura rectificativa con signo negativo (formato R-2026-0001) que cancela la original a efectos fiscales, y deja la original visible en el historial.

Esto cumple con la AEAT: no se rompe la numeracion correlativa y queda registro de la rectificacion.

Verifactu (pendiente)

Recua tiene una libreria interna (verifacto) que implementa el RD 1007/2023 (Verifactu). Cuando la conectemos al flujo de facturas, cada emision generara su huella digital y la enviara a la AEAT automaticamente. Sera transparente para ti — no tienes que hacer nada distinto.

Hasta entonces, las facturas se emiten en formato tradicional. Si necesitas SII o Verifactu obligatorio porque ya superas los umbrales, contacta con hola@recua.app y priorizamos.

Errores comunes

• "Cliente no encontrado": el cliente esta dado de baja (soft delete). Reactivalo desde Clientes.
• "Numero de porte invalido": pasaste ?portes=id con un ID que no es de tu empresa, o el porte se borro. Refresca y vuelve a generar el link desde el detalle del porte.
• El PDF tarda 10 segundos en generar: normal la primera vez porque cargamos las fuentes (Fraunces, Geist). Las siguientes caches.

Listo para integrar con tu gestor: ver API y webhooks. Recua expone POST /api/v1/facturas para crear facturas desde tu ERP.